2022 年度無錫博物院單位預(yù)算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2022 年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2022 年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2 2022 年度單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
無錫博物院 2022 年度單位預(yù)算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
無錫博物院由原無錫革命陳列館、無錫市博物館和無錫市科普館“三館合一”組建而成，下轄無錫中國民族工商業(yè)博物館、周懷民藏畫館、程及美術(shù)館和無錫碑刻陳列館,建筑總面積達(dá) 8.66萬平方米,展覽面積 2.85 萬平方米，共 15 個常設(shè)展覽。職責(zé)主要為征集收藏、宣傳教育、科學(xué)研究和交流合作職能。
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：經(jīng)無錫市機構(gòu)編制委員會核定，下設(shè) 11 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、安保部、典藏部、征編部、展覽部、開放部、專題館部、信息部、發(fā)展部、藏畫館部、文保部。本單位無下屬單位。
三、2022年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2022 年度，無錫博物院將結(jié)合專項經(jīng)費情況，積極開展公共文化服務(wù)工作。全年計劃開展各類博物館社教活動不少于 60 場次。其中，常規(guī)社教活動（含線上）不少于 30 場、舉辦“我們的節(jié)日”系列節(jié)慶活動不少于 15 場次、“錫博進基層”活動不少于10 場次“國際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”“科普宣傳周”“社科普及月”等特別主題活動不少于 4 場次；實施館校合作研學(xué)課程不少于 5 場次。舉辦錫博講壇活動 12 次；出版印刷《文博論叢》、《紀(jì)念周培源誕辰 120 周年出版捐贈畫冊》、印刷《王洋油畫捐贈畫冊》及完成其他常規(guī)宣傳服務(wù)項目。展覽方面，計劃全年自辦、引進和輸出各類展覽不少于 2 個，其中自創(chuàng)精品展覽不少于 1 個。參觀人數(shù)不少于 50 萬次。征集方面，擬征集書畫文物及資料類 2-3 件（套），革命文物與社建文物及資料類 4 件（套）。收藏及保管物品完好率達(dá)到 100%。收藏質(zhì)量達(dá)到100%。
第二部分 2022年度無錫博物院單位預(yù)算表
第三部分 2022年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
無錫博物院 2022 年度收入、支出預(yù)算總計 6,948.75 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 1,734.27 萬元，增長 33.26%。
其中：
（一）收入預(yù)算總計 6,948.75 萬元。包括：
1．本年收入合計 6,948.75 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 6,098.75 萬元，與上年相比增加1,734.27 萬元，增長 39.74%。主要原因是 1、由于事業(yè)單位機構(gòu)改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經(jīng)費。2、增加博物院改造工程年初預(yù)算 768 萬元。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入 850 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計 6,948.75 萬元。包括：
1．本年支出合計 6,948.75 萬元。
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）支出 5,779.81 萬元，主要用于 1、人員經(jīng)費及單位運轉(zhuǎn)類經(jīng)費 2、有關(guān)展覽活動的項目經(jīng)費。與上年相比增加 1,434.32 萬元，增長 33.01%。主要原因是1、由于事業(yè)單位機構(gòu)改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經(jīng)費。2、增加博物院改造工程年初預(yù)算 768 萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出 244.68 萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。與上年相比增加 14.12 萬元，增長 6.12%。主要原因是人員增加的原因。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 113.91 萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。與上年相比增加 29.94 萬元，增長 35.66%。主要原因是人員增加的原因。
（4）住房保障支出（類）支出 810.35 萬元，主要用于津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比增加255.79 萬元，增長 46.12%。主要原因是人員增加的原因。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年收入預(yù)算合計 6,948.75 萬元，包括本年收入 6,948.75 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入 6,098.75 萬元，占 87.77%；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；
本年其他收入 850 萬元，占 12.23%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0%。
三、支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年支出預(yù)算合計 6,948.75 萬元，其中：
基本支出 3,288.19 萬元，占 47.32%；
項目支出 3,660.56 萬元，占 52.68%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；
上繳上級支出 0 萬元，占 0%；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
無錫博物院 2022 年度財政撥款收、支總預(yù)算 6,098.75 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 1,734.27 萬元，增長39.74%。主要原因是 1、由于事業(yè)單位機構(gòu)改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經(jīng)費。2、增加博物院改造工程年初預(yù)算 768 萬元。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年財政撥款預(yù)算支出 6,098.75 萬元，占本年支出合計的 87.77%。與上年相比，財政撥款支出增加 1,734.27 萬元，增長 39.74%。主要原因是 1、由于事業(yè)單位機構(gòu)改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經(jīng)費。2、增加博物院改造工程年初預(yù)算 768 萬元。
其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）
1.文化和旅游（款）旅游宣傳（項）支出 81.62 萬元，與上年相比增加 59.62 萬元，增長 271%。主要原因是增加了博物院信息化建設(shè)項目。
2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）支出 768 萬元，與上年相比增加 768 萬元（去年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算增減比率）。主要原因是博物院改造項目。
3.文物（款）博物館（項）支出 4,080.19 萬元，與上年相比增加 606.7 萬元，增長 17.47%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出 163.12 萬元，與上年相比增加 9.41 萬元，增長6.12%。主要原因是人員增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出 81.56 萬元，與上年相比增加 4.71 萬元，增長6.13%。主要原因是人員增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出 113.91 萬元，與上年相比增加 30.04 萬元，增長 35.82%。主要原因是人員增加。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 255.92 萬元，與上年相比增加 80.8 萬元，增長 46.14%。主要原因是人員增加。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出 327.37 萬元，與上年相比增加 138.3 萬元，增長 73.15%。主要原因是人員增加。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出 227.06 萬元，與上年相比增加 36.7 萬元，增長 19.28%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年度財政撥款基本支出預(yù)算 3,288.19 萬元，
其中：
（一）人員經(jīng)費 3,153.49 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費 134.7 萬元。主要包括：辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 6,098.75萬元，與上年相比增加 1,734.27 萬元，增長 39.74%。主要原因是由于事業(yè)單位機構(gòu)改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15人合并入無錫博物院，增加了人員經(jīng)費。2、增加博物院改造工程年初預(yù)算 768 萬元。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算3,288.19 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 3,153.49 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費 134.7 萬元。主要包括：辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算 “ 三公 ”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.8 萬元，占“三公”經(jīng)費的52.83%；公務(wù)接待費支出 2.5 萬元，占“三公”經(jīng)費的 47.17%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算減少 5.88萬元，主要原因是由于疫情未有出國安排。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 2.8 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 2.8 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 2.5 萬元，比上年預(yù)算增加 0.4 萬元，主要原因是人員增加原因。
無錫博物院 2022 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
無錫博物院 2022 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 1 萬元，比上年預(yù)算增加 1 萬元，主要原因是由于今年有培訓(xùn)安排。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
無錫博物院 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2022 年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2022 年度政府采購支出預(yù)算總額 1,295.5 萬元，其中：擬采購貨物支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出1,295.5 萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛等。單價 50 萬元（含）以上的通用設(shè)備 1 臺（套），單價 100 萬元（含）以上的專用設(shè)備 1 臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2022 年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金 6,948.75 萬元；本單位共 17 個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金合計 3,660.56 萬元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為 100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、 “ 三公 ” 經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
八、文化旅游體育與傳媒支出( ( 類) ) 文化和旅游( ( 款) ) 旅游宣傳( ( 項) ) ：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費，境內(nèi)宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。
九、文化旅游體育與傳媒支出( ( 類) ) 文化和旅游( ( 款) )其他文化和旅游支出其他文化和旅游支出( ( 項) ) ：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十、文化旅游體育與傳媒支出( ( 類) ) 文物( ( 款) ) 博物館( ( 項) ) ：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出( ( 類) ) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( ( 款) )機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出( ( 項) ) ：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出( ( 類) ) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( ( 款) )機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出( ( 項) ) ：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十三、衛(wèi)生健康支出( ( 類) ) 行政事業(yè)單位醫(yī)療( ( 款) )事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療( ( 項) ) ：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十四、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公積金( ( 項) ) ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 提租補貼( ( 項) ) ：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十六、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 購房補貼( ( 項) ) ：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
